2024年湖(hú)南建設投資集團有(yǒu)限責任公(gōng)司部門預算

2024年湖(hú)南建設投資集團有(yǒu)限責任公(gōng)司部門預算

目 錄

第一部分(fēn) 2024年部門預算說明

第二部分(fēn) 2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分(fēn)類彙總表（按政府預算經濟分(fēn)類）

5、支出預算分(fēn)類彙總表（按部門預算經濟分(fēn)類）

6、财政撥款收支總表

7、一般公(gōng)共預算支出表

8、一般公(gōng)共預算基本支出表-人員經費（工(gōng)資福利支出）（按政府預算經濟分(fēn)類）

9、一般公(gōng)共預算基本支出表-人員經費（工(gōng)資福利支出）（按部門預算經濟分(fēn)類）

10、一般公(gōng)共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分(fēn)類）

11、一般公(gōng)共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分(fēn)類）

12、一般公(gōng)共預算基本支出表-人員經費（商(shāng)品和服務(wù)支出）（按政府預算經濟分(fēn)類）

13、一般公(gōng)共預算基本支出表-人員經費（商(shāng)品和服務(wù)支出）（按部門預算經濟分(fēn)類）

14、一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分(fēn)類彙總表（按政府預算經濟分(fēn)類）

17、政府性基金預算支出分(fēn)類彙總表（按部門預算經濟分(fēn)類）

18、國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出表

19、财政專戶管理(lǐ)資金預算支出表

20、省級專項資金預算彙總表

21、省級專項資金績效目标表

22、其他(tā)資金績效目标表

23、部門整體(tǐ)支出績效目标表

第一部分(fēn) 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能(néng)職責

湖(hú)南建設投資集團有(yǒu)限責任公(gōng)司成立于2022年7月，由原湖(hú)南建工(gōng)集團和原湖(hú)南交水建集團合并組建而成。部門職責是管理(lǐ)原建工(gōng)局公(gōng)務(wù)員身份離退休人員和湖(hú)南建築高級技(jì )工(gōng)學(xué)校。業務(wù)範圍包括房屋建築施工(gōng)、路橋市政建設施工(gōng)、水利水運港口碼頭建設施工(gōng)、能(néng)源環保基礎設施建設施工(gōng)、工(gōng)程建築勘察設計咨詢和智慧建築、科(kē)學(xué)研究、高等職業教育、進出口貿易、城市綜合運營等。所屬單位湖(hú)南建築高級技(jì )工(gōng)學(xué)校是省内唯一一所全日制重點建築類高級技(jì )工(gōng)學(xué)校，為(wèi)公(gōng)益二類事業單位，主要從事中(zhōng)職、技(jì )工(gōng)教育。

（二）機構設置

湖(hú)南建設投資集團公(gōng)司由集團總部和20家二級子企業等組成（湖(hú)南建工(gōng)集團有(yǒu)限公(gōng)司、湖(hú)南省第六工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司、湖(hú)南省工(gōng)業設備安(ān)裝(zhuāng)有(yǒu)限公(gōng)司、湖(hú)南建工(gōng)地産(chǎn)投資有(yǒu)限公(gōng)司、湖(hú)南路橋建設集團有(yǒu)限責任公(gōng)司等）。納入部門預算的為(wèi)湖(hú)南建設投資集團有(yǒu)限公(gōng)司本級和湖(hú)南建築高級技(jì )工(gōng)學(xué)校，其中(zhōng)湖(hú)南建築高級技(jì )工(gōng)學(xué)校為(wèi)财政撥款事業單位，内設7個黨政管理(lǐ)機構，7個教學(xué)教輔機構，3個群團、紀檢機構。

二、部門預算單位構成

本部門預算為(wèi)彙總預算，納入編制範圍的預算單位包括：

1、湖(hú)南建設投資集團有(yǒu)限責任公(gōng)司本級

2、湖(hú)南建築高級技(jì )工(gōng)學(xué)校

三、部門收支總體(tǐ)情況

2024年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在内的彙總情況，收入既包括一般公(gōng)共預算收入，又(yòu)包括事業單位經營服務(wù)等收入和納入專戶管理(lǐ)的非稅收入；支出包括集團公(gōng)司本部公(gōng)務(wù)員編制的離退休人員經費及湖(hú)南建築技(jì )工(gōng)學(xué)校的基本運行經費。

（一）收入預算包括一般公(gōng)共預算、政府性基金、國(guó)有(yǒu)資本經營預算等财政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算6902.7萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算撥款4471.09萬元，财政專戶管理(lǐ)資金795萬元，事業單位經營服務(wù)收入530萬元，上年一般公(gōng)共預算結轉結餘1106.6萬元。收入較去年減少19619.09萬元，主要原因是湖(hú)南城建職業技(jì )術學(xué)院移交到湖(hú)南省教育廳，故本年納入部門預算的機構減少一家，收入較去年減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算6902.7萬元，其中(zhōng)：教育支出4508.82萬元，社會保障和就業支出1245.57萬元，衛生健康支出150萬元，資源勘探工(gōng)業信息等支出727.31萬元，住房保障支出271萬元。支出較去年減少了19619.09萬元，主要原因湖(hú)南城建職業技(jì )術學(xué)院移交到湖(hú)南省教育廳，故本年納入部門預算的機構減少一家，支出較去年減少。

四、一般公(gōng)共預算撥款支出

2024年本單位一般公(gōng)共預算撥款支出預算5577.7萬元，其中(zhōng)：教育支出3321.82萬元，59.56占%；資源勘探工(gōng)業信息等支出727.31萬元，占13.04%；社會保障和就業支出1122.57萬元，占20.12%；衛生健康支出135萬元，占2.42%；住房保障支出271萬元，占4.86%，具(jù)體(tǐ)安(ān)排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數4041.09萬元，主要是為(wèi)保障單位機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的各項支出，包括用(yòng)于基本工(gōng)資、津貼補貼等人員經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算1536.61萬元，主要是部門為(wèi)完成特定行政工(gōng)作(zuò)任務(wù)或事業發展目标而發生的支出，包括有(yǒu)關事業發展專項、專項業務(wù)費、基本建設支出等，其中(zhōng)：其中(zhōng)教育支出746.52萬元，主要用(yòng)于學(xué)生獎助學(xué)金發放、學(xué)校日常維修維護費用(yòng)開支、學(xué)校安(ān)全整改與教學(xué)工(gōng)作(zuò)室建設、學(xué)校一體(tǐ)化建設網絡項目改造工(gōng)程等；其他(tā)就業補助支出62.78萬元，主要用(yòng)于教學(xué)及在校學(xué)生實訓使用(yòng)的專業材料及專業設備購(gòu)置。資源勘探電(diàn)力信息等支出727.31萬元，主要用(yòng)于信息化軟件服務(wù)采購(gòu)、财稅咨詢等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年政府性基金支出預算0萬元，本部門無政府性基金安(ān)排的支出。

六、其他(tā)重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本單位運行經費0萬元，本部門下的學(xué)校為(wèi)公(gōng)益二類事業單位，無機關運行經費。

（二）“三公(gōng)”經費預算：2024年本單位“三公(gōng)”經費預算數為(wèi)0萬元，2024年“三公(gōng)”經費預算持平，主要是落實财政“過緊日子”的要求，切實壓縮“三公(gōng)”經費，不從一般公(gōng)共預算撥款中(zhōng)安(ān)排三公(gōng)經費。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算4萬元，拟召開10次會議，人數100人，内容為(wèi)事業單位教職工(gōng)參加學(xué)術交流活動會議、學(xué)校發展專項會議等；培訓費預算7萬元，拟開展20次培訓，人數200人，内容為(wèi)事業單位在職教職工(gōng)繼續教育培訓、雙師型教師培訓、班主任培訓等。本單位會議費、培訓費由納入專戶管理(lǐ)的非稅收入資金安(ān)排，不從一般公(gōng)共預算撥款中(zhōng)支出上述費用(yòng)，不舉辦(bàn)節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預算總額430萬元，其中(zhōng)：貨物(wù)類采購(gòu)預算0萬元；工(gōng)程類采購(gòu)預算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預算430萬元。

（五）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)使用(yòng)及新(xīn)增資産(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有(yǒu)公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)2輛，其中(zhōng)：機要通信用(yòng)車(chē)0輛，應急保障用(yòng)車(chē)0輛，執法執勤用(yòng)車(chē)0輛，特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)0輛，其他(tā)按照規定配備的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)2輛；單位價值100萬元以上設備0台（不含車(chē)輛）。2024年拟新(xīn)增配置公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)0輛，其中(zhōng)：機要通信用(yòng)車(chē)0輛，應急保障用(yòng)車(chē)0輛，執法執勤用(yòng)車(chē)0輛，特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)0輛，其他(tā)按照規定配備的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)0輛；新(xīn)增配備單位價值50萬元以上通用(yòng)設備0台，新(xīn)增配備單位價值100萬元以上設備0台（不含車(chē)輛）。

（六）預算績效目标說明：本單位所有(yǒu)支出實行績效目标管理(lǐ)。納入2024年單位整體(tǐ)支出績效目标的金額為(wèi)5796.09萬元，其中(zhōng)：基本支出5336.09萬元，項目支出460萬元，具(jù)體(tǐ)績效目标詳見報表。

七、名(míng)詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公(gōng)用(yòng)經費，包括辦(bàn)公(gōng)及印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)資料及一般設備購(gòu)置費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房取暖費、辦(bàn)公(gōng)用(yòng)房物(wù)業管理(lǐ)費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。

2、“三公(gōng)”經費：納入省（市/縣）财政預算管理(lǐ)的“三公(gōng)“經費，是指用(yòng)一般公(gōng)共預算撥款安(ān)排的公(gōng)務(wù)接待費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費和因公(gōng)出國(guó)（境）費。其中(zhōng)，公(gōng)務(wù)接待費反映單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費反映單位公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公(gōng)出國(guó)（境）費反映單位公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公(gōng)雜費等等支出。

第二部分(fēn) 2024年部門預算表

湖(hú)南建設投資集團有(yǒu)限責任公(gōng)司2024年部門預算表

附表：湖(hú)南建設投資集團有(yǒu)限責任公(gōng)司2024年部門預算表.pdf